为进一步规范管理，加强处内财经制度建设，结合我处实际情况，特制定本办法。

一、经费使用管理必须严格遵守学校的财务管理规定。

二、保卫处经费管理工作实行“一支笔”审批制度，具体业务办理由综合科设专人负责。当处长外出又急需审批使用经费时，由处长委托的副处长审批，事后向处长汇报。

三、处内所有经费，统一由综合科专人负责报销。

四、每学期开学初各科室根据实际需要，书面提出所需办公用品申请，科室负责人签字汇总到综合科，经处长审批后，统一购买。

五、凡报销出差、会议等公务差旅费者，须凭有关通知（公文）及主管领导（部门）审批意见方可报销有关费用。

六、凡报销其他经费，须按学校财务报销制度，由经手人填补报领单（凭据）、验收人签名、主管领导签字后，方可报销。

七、经费支出须以刷公务卡或转账形式办理，不允许现金交易。

八、本办法自公布之日起执行。

                                                                                          保卫处

                                                                                       2019年9月2日